老師我還是從頭跟你說吧,利潤分配了15萬可是忘了記了 15年12月份發現時就在當月結轉損益后,又做了這筆分錄 借:利潤分配-為分配利潤150000 貸:以前年度損益調整150000 (問:這筆分錄是不是應該要在損益結轉前做的?) 所以15年12月份的資產負債表上以前年度損益調整的期末余額是150000(問:這是不是該為0的?),16年1月結轉損益時這筆就自動結轉成了借:以前年度損益調整150000 貸:利潤分配-應付利潤150000,16年1月的資產負債表以前年度損益調整的期末余額就是0了,但是我的
木木
于2016-03-30 11:20 發布 ??995次瀏覽



- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2016-03-30 14:18
老師我的資產是數據是對的,就是負債 所有者權益會少了15萬 ,要這樣調的話資產會不會變動,帳會不會平。
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你好 先說下以前年度損益調整420074.04元后,資產負債表與利潤表之間的勾勒關系,差額420074.04元
是因為以前年度損益調整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現
直接出現在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數
要是想達到一致 您需要改資產負債表的期初數
調整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調整對應的分錄科目的項目
比如要是應付賬款 就是該期初的應付賬款
2022-01-14 15:41:56

你好,因為以前年度損益調整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29

你好,出具財務報表時,需要講記到以前年度損益調整里的數據,調整到以前年度報表中。 年度報稅表,相應的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35

你好你做以前年度損益調整對應科目做啥, 調資產負債表年初數和上年期末數
2021-05-11 08:26:02

企業發現與以前期間相關的重要差錯,應采用追溯重述法,調整本年度會計報表的年初數和上年數等
2021-03-29 13:37:12
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田老師 解答
2016-03-30 11:26
田老師 解答
2016-04-01 19:11