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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-14 17:02

確認了收入,也就當時做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發票即可;這不會影響稅額的,因為銷項稅額已經抄報過了.

無票銷售產品收入,這個也要和視同銷售開票一樣做賬的,會計分錄如下:

借:應收賬款  貸:主營業務收入/視同銷售收入  

貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額

沖回無票銷售產品的收入的會計分錄:

借:應收賬款(紅字)  貸:主營業務收入/視同銷售收入(紅字)

貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額(紅字)

然后再開具發票時的會計分錄:

借:應收賬款   貸:主營業務收入   

貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額

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確認了收入,也就當時做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發票即可;這不會影響稅額的,因為銷項稅額已經抄報過了. 無票銷售產品收入,這個也要和視同銷售開票一樣做賬的,會計分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業務收入/視同銷售收入 貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額 沖回無票銷售產品的收入的會計分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入/視同銷售收入(紅字) 貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額(紅字) 然后再開具發票時的會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額
2019-11-14 17:02:52
你好,這個月補做處理即可
2019-04-17 08:20:32
您好,那要在匯算清繳時做納稅調整處理的。
2018-05-23 21:01:49
第四季度的利潤是在第三季度報表的基礎下往下計算的,因此是彌補之前的虧損額的
2023-01-15 20:43:03
您好,彌補以前年度虧損的數據需要匯算清繳做完自動跳出來的
2019-04-08 10:53:10
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