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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-14 16:05

你好同學
同學這個稅款是內部的不用交納的

悠然 追問

2019-11-14 17:18

老師,我知道不用繳納,但是我現在稅款的這部分差額不知入哪個科目?憑證做不平

何江何老師 解答

2019-11-14 17:22

你好同學
這部分一般是合并時沖資本公積的同學。

悠然 追問

2019-11-14 19:12

老師,我沒有明白,這個分錄現在我做不平,稅款的差額2331.43不知做哪個科目?

何江何老師 解答

2019-11-14 20:32

同學這個稅額的差是是你們自己沒做平的時候,可以計入應交稅費里,這個錢是對方要給你的。

悠然 追問

2019-11-15 10:20

這個稅款我們總部已經抵扣了,我和總部的往來掛賬是不含稅的,我和房產公司的掛賬是含稅的,所以發票上的稅款就成了差額,我憑證就做不平了,差額不知往哪里放?老師,我感覺我一直沒有給您說清楚,不好意思了!

何江何老師 解答

2019-11-15 10:27

我懂了你的意思了,差額這塊,你先掛在賬上,就是應收與應付的差,以后可以轉為營業外收支就好了

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