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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-14 16:05

你好同學(xué)
同學(xué)這個(gè)稅款是內(nèi)部的不用交納的

悠然 追問(wèn)

2019-11-14 17:18

老師,我知道不用繳納,但是我現(xiàn)在稅款的這部分差額不知入哪個(gè)科目?憑證做不平

何江何老師 解答

2019-11-14 17:22

你好同學(xué)
這部分一般是合并時(shí)沖資本公積的同學(xué)。

悠然 追問(wèn)

2019-11-14 19:12

老師,我沒(méi)有明白,這個(gè)分錄現(xiàn)在我做不平,稅款的差額2331.43不知做哪個(gè)科目?

何江何老師 解答

2019-11-14 20:32

同學(xué)這個(gè)稅額的差是是你們自己沒(méi)做平的時(shí)候,可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里,這個(gè)錢是對(duì)方要給你的。

悠然 追問(wèn)

2019-11-15 10:20

這個(gè)稅款我們總部已經(jīng)抵扣了,我和總部的往來(lái)掛賬是不含稅的,我和房產(chǎn)公司的掛賬是含稅的,所以發(fā)票上的稅款就成了差額,我憑證就做不平了,差額不知往哪里放?老師,我感覺(jué)我一直沒(méi)有給您說(shuō)清楚,不好意思了!

何江何老師 解答

2019-11-15 10:27

我懂了你的意思了,差額這塊,你先掛在賬上,就是應(yīng)收與應(yīng)付的差,以后可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收支就好了

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