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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-14 15:30

你好 借長期股權(quán)投資 452000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 400000 應(yīng)交稅費 52000 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
二手車交易需要開具二手車統(tǒng)一發(fā)票,該發(fā)票是二手車交易市場開具的,用于證明二手車交易的真實性和合法性。而您提到的專用發(fā)票是您公司開具的,用于證明您公司的銷售收入和增值稅銷項稅額。 如果二手車統(tǒng)一發(fā)票和您公司開具的專用發(fā)票金額不一致,一般來說,這是不允許的。因為二手車統(tǒng)一發(fā)票是用于證明二手車交易的真實性和合法性的,而專用發(fā)票是用于證明您公司的銷售收入和增值稅銷項稅額的。如果兩個發(fā)票的金額不一致,可能會導(dǎo)致財務(wù)核算不準確,甚至違反稅收法規(guī)。 建議您與二手車交易市場聯(lián)系,了解開具二手車統(tǒng)一發(fā)票的具體規(guī)定和要求,并確保兩個發(fā)票的金額一致
2023-11-27 14:12:15
1. 給發(fā)包方開普票還是專票,要看發(fā)包方的要求,以及發(fā)包方是否可以憑專票免稅或者退稅。 2.按合同開0%稅率的增值稅專用發(fā)票即可。可能涉及退還以前環(huán)節(jié)的稅金。
2023-11-02 12:53:28
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