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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-14 14:37

在增值稅附表四填列加計扣除的情況

小娟 追問

2019-11-14 14:53

那怎么填呢,比如本期進項稅是1000,加計扣除10%,那就是100,
那本期發生額填的是1100嗎?

辜老師 解答

2019-11-14 14:55

認證抵扣的1000,是填在附表二的
加計抵扣的100,填列在附表四

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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