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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-14 14:03

你是說購買稅盤還是繳納的服務費

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:05

不一樣嗎?不是都可以抵嗎

樸老師 解答

2019-11-14 14:09

都可以抵扣,但是分錄不一樣
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),
  借:管理費用820
    貸:銀行存款/現金820
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費用 280

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:16

這個抵扣是什么時候扣,增值稅都已經交了

樸老師 解答

2019-11-14 14:17

你下個月有銷項的時候抵扣就行

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:20

估計今年都不會有業務了

樸老師 解答

2019-11-14 14:23

那就先做第一個分錄就行,第二個抵扣的先不要做

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:27

可以跨年抵扣不呀

樸老師 解答

2019-11-14 14:30

可以的哦,可以跨年的

/yy許愿 追問

2019-11-14 15:53

請問這280元可不可以不交,感覺沒有用

樸老師 解答

2019-11-14 15:55

不可以,稅控盤的必須要交

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相關問題討論
你是說購買稅盤還是繳納的服務費
2019-11-14 14:03:03
你好 借管理費用-辦公費 貸銀行存款
2018-12-07 10:04:52
你好! 購買時 借管理費用…辦公費 貸銀行存款 抵稅 借應交稅費…應交增值稅 貸管理費用…辦公費
2020-05-16 13:46:28
您好,您問的是購進稅控盤如何入賬嗎?
2019-12-27 10:56:32
您好,借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
2019-05-31 14:11:53
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