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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-14 14:03

你是說(shuō)購(gòu)買稅盤還是繳納的服務(wù)費(fèi)

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:05

不一樣嗎?不是都可以抵嗎

樸老師 解答

2019-11-14 14:09

都可以抵扣,但是分錄不一樣
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),
  借:管理費(fèi)用820
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費(fèi)用 280

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:16

這個(gè)抵扣是什么時(shí)候扣,增值稅都已經(jīng)交了

樸老師 解答

2019-11-14 14:17

你下個(gè)月有銷項(xiàng)的時(shí)候抵扣就行

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:20

估計(jì)今年都不會(huì)有業(yè)務(wù)了

樸老師 解答

2019-11-14 14:23

那就先做第一個(gè)分錄就行,第二個(gè)抵扣的先不要做

/yy許愿 追問

2019-11-14 14:27

可以跨年抵扣不呀

樸老師 解答

2019-11-14 14:30

可以的哦,可以跨年的

/yy許愿 追問

2019-11-14 15:53

請(qǐng)問這280元可不可以不交,感覺沒有用

樸老師 解答

2019-11-14 15:55

不可以,稅控盤的必須要交

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相關(guān)問題討論
你是說(shuō)購(gòu)買稅盤還是繳納的服務(wù)費(fèi)
2019-11-14 14:03:03
你好 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款
2018-12-07 10:04:52
你好! 購(gòu)買時(shí) 借管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸銀行存款 抵稅 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用…辦公費(fèi)
2020-05-16 13:46:28
您好,您問的是購(gòu)進(jìn)稅控盤如何入賬嗎?
2019-12-27 10:56:32
您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用
2019-05-31 14:11:53
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