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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-14 11:12

你之前不是不含稅那個做成本和費用么,那估計要你們納稅調增

高溫暖 追問

2019-11-14 11:13

那如果調的話,從什么時候調?還有滯納金嗎?

maize老師 解答

2019-11-14 11:21

2018年匯算清繳表,需要調這個 有滯納金

高溫暖 追問

2019-11-14 11:24

那滯納金是從去年的九月到今年五月還是到10月份?滯納金怎么算?

maize老師 解答

2019-11-14 11:25

這個是6.1開始算,滯納之日起萬分之五

高溫暖 追問

2019-11-14 11:43

那意思增值稅沒有滯納金,帶年報的話交的滯納金是企業所得稅的對吧?

maize老師 解答

2019-11-14 11:45

有,進項稅額轉出有滯納金,這個是9月申報完那個月開始算

高溫暖 追問

2019-11-14 11:55

⊙?⊙!,可是這個是對方的原因,為什么我們公司還要承擔?這個稅額我可以做轉出,可以申請不繳納滯納金嗎?

maize老師 解答

2019-11-14 12:02

那你們和稅局理論。。。。我看學員反饋是需要繳納

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相關問題討論
借營業外支出 貸進項稅額轉出
2019-10-11 10:02:20
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-09-05 16:08:55
你好,進項稅轉出也是 含稅運費/(1+11%)*11%轉出的
2016-11-19 10:55:11
非正常損失的解釋是:是指因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質的損失,以及被執法部門依法沒收或者強令自行銷毀的貨物。正常損失就是,鮮活商品的變質等 非正常損失要做進項稅額轉出因為已經退出流通領域,國家不能讓它再抵扣。
2022-04-07 22:27:53
你之前不是不含稅那個做成本和費用么,那估計要你們納稅調增
2019-11-14 11:12:25
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