o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 10:09

幫員工墊付了他個人部份社保，他整月都沒有出勤，沒有工資，工資不夠扣個人部份社保，老板答應幫他買的，分錄做的對不對

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:13

你好 是的 分錄是正確的 你們下個月在多扣這部分

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 10:28

如 果他之后還是沒有工資呢，就這樣掛 著嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:30

你好  是的 那就需要這樣掛著 或者員工自己給錢平掉

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 10:38

老師，再幫忙看下這個分錄做的對不對？是一定要用其他應付款嗎？不能用其他應收？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:39

你好 對的 用其他應收和其他應付都是對的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 10:41

都可以用，但是是不是用其他應付款好一點？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:43

你好 是的 用其他應付款的更合理。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 10:43

那需要更改憑證嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:44

你好 不需要的 已經平掉了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 11:01

老師，支付資質評定費，對方給我們開的咨詢費發票，是不是直接做管理費用-咨詢費就可以了？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 11:02

你好 是的 按發票做就可以了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 15:20

老師，2019年支付繳納2018年殘保金是直接做管理費用-殘保金嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:23

你好 是的 直接做管理費用-殘保金

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 16:55

老師，想問下，做借其他應收款貸銀行存款   貸：庫存現金   貸其他應收款   其他應收款是平了，但是收到發票時又做借管理費用，借進項    貸其他應收款       其他應收款又出現貸方余額，收到發票時要怎么做分錄，才不會出現貸方有余額啊

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 17:09

你好 同學指的是收到什么發票？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 17:10

收到保險公司發票，

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 17:12

你好 你們不是社保嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-11-14 17:22

老師，我問的是另外一個問題，之前做了兩筆這樣的分錄，然后收到保險公司發票時，又做了借管理費用，進項貸其他應收款-保險公司。導致現在其他應收款-保險公司有貸方余額，不是應該平掉才對嗎，是不是分錄做錯了？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 17:25

你好 你分錄上的其他應收款是平的