謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:26

發票開多了

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:27

我們是這個月開上個月的收入發票，

meizi老師 解答

2019-11-14 09:28

你好  那你發票開多了 就沖掉 重新開票才行  不然你發票開多少就要交多少增值稅  對應你收入就要多做

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:36

情況事這樣的，在申報10余額增值稅斗時候，就已經按照對開票的收入和增值稅申報了，申報斗實際比賬上多，上次咨詢說下月調整回來就可以，我剛剛算了一下，就算加上我們11月六個點的收入，也是少于上月開票的收入的，這個有影響嗎

meizi老師 解答

2019-11-14 09:37

你好  那你就把發票沖了 重新開票  你實際賬上和你開票是一定是一致的。如果你多開就有虛開發票風險的

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:42

我如果在十一月沖掉，也是在十一月體現呀，

meizi老師 解答

2019-11-14 09:43

你好 是的 但是你多開了 你10月的申報 就要多繳納稅費 和你賬上就不一致了

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:44

老師，可以給你打電話嗎？我有點不明白，

meizi老師 解答

2019-11-14 09:45

抱歉 學堂是不允許私下聯系學員的  你有問題就網站問就行了

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:46

我想知道我要具體怎么操作

meizi老師 解答

2019-11-14 09:51

你好  就是你10月開票 你開錯了 你要么在10月作廢重開  要么在11月紅沖這張發票 然后在開正確的發票 你現在是虛開發票 與你實際業務都不一致

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:53

我們實際在9月份是有產生這么多6個點的業務的，十月開票，不是虛開的，跟十月的賬上收入對不上

meizi老師 解答

2019-11-14 09:54

你好  那你實際開票那么多  既然發票是正常開的 你賬上收入就做的不對   不然你發票和你收入應該是一致 的 除非你賬務處理不對

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:57

我們9月收入是十月開票的，

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 09:58

收入在9月入賬了

meizi老師 解答

2019-11-14 09:59

你好 那你9月應該是報的無票收入  交稅了 10月開票是要沖無票收入   在按開票做開票收入這樣來處理的 。你是不是9月沒做收入  所以 你這樣在10月里面去做的 這樣就不對了 你延遲報稅了

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 10:05

我是9月報的無票收入，10月按照開票收入申報了，就是沒有沖無票收入，現在需要咋辦

meizi老師 解答

2019-11-14 10:07

你好 補沖你的9月無票收入 不然你就多交稅了 難怪你申報和你賬上會不一致  你本月沖掉就行了

謹慎的柜子 追問

2019-11-14 10:08

沖無票收入在哪里做呀，以前沒有做過

meizi老師 解答

2019-11-14 10:09

你好  你到時申報收入的時候   你賬上做沖無票收入的分錄 然后申報一般納稅人有一個未開票收入填寫負數； 你在里面填寫    小規模是在開票收入一欄里面直接減去來報