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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-13 18:27

你好!暫時性差異是時間性差異,會影響當(dāng)期與未來期間的應(yīng)納稅所得額,而永久性差異只影響當(dāng)期。固定資產(chǎn)的減值損失會計上減少了利潤總額,而按照稅法規(guī)定未實際發(fā)生的減值損失不允許稅前扣除,所以當(dāng)期要調(diào)增。假如未來固定資產(chǎn)處置或報廢了,這部分減值損失實現(xiàn)了稅法是允許列支的,會調(diào)減應(yīng)納稅所得額。供參考!

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你好!暫時性差異是時間性差異,會影響當(dāng)期與未來期間的應(yīng)納稅所得額,而永久性差異只影響當(dāng)期。固定資產(chǎn)的減值損失會計上減少了利潤總額,而按照稅法規(guī)定未實際發(fā)生的減值損失不允許稅前扣除,所以當(dāng)期要調(diào)增。假如未來固定資產(chǎn)處置或報廢了,這部分減值損失實現(xiàn)了稅法是允許列支的,會調(diào)減應(yīng)納稅所得額。供參考!
2019-11-13 18:27:15
您好,固定資產(chǎn)及折舊明細(xì)賬的余額是用國定資產(chǎn)原值減折舊額,不是用固定資產(chǎn)減去殘值數(shù)減折舊額。
2016-09-15 14:28:34
同學(xué)你好,您 是說固定資產(chǎn)減折舊再減減值準(zhǔn)備后的金額么?
2022-02-11 16:29:48
您好,固定資產(chǎn)賬面價值=固定資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準(zhǔn)備
2019-05-07 17:42:58
同學(xué)你好 這個不一樣的話需要調(diào)增了
2021-05-12 15:53:03
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