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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-13 17:47

你匯算清繳按照兩次的嗎

致善清 追問

2019-11-13 22:45

什么意思?

郭老師 解答

2019-11-13 22:54

匯算清繳,你收入按照兩次交的

致善清 追問

2019-11-14 11:40

2018年我交了所有的稅,今年我要把稅費沖出來,不是這樣做嗎?

致善清 追問

2019-11-14 11:41

那我要怎么做分錄?我的報表就是因為這個不平

郭老師 解答

2019-11-14 11:44

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
紅沖今年的收入的

致善清 追問

2019-11-14 12:30

不用做以前年度損益調整嗎?

致善清 追問

2019-11-14 12:38

2018年的收入是重復 計稅了,現(xiàn)在查賬才知道

郭老師 解答

2019-11-14 12:42

你要不修改去年的年報不用以前年度損益調整

致善清 追問

2019-11-14 13:54

我就是要在今年調賬,到底要怎么做呀?

郭老師 解答

2019-11-14 13:56

分錄給你寫了不是嗎
不調整去年的年報,直接沖今年的收入
也就是今年退稅

郭老師 解答

2019-11-14 13:56

分錄給你寫了不是嗎
不調整去年的年報,直接沖今年的收入
也就是今年退稅

致善清 追問

2019-11-14 14:09

問題又回到原點了,我也給老師發(fā)了我做的分錄,就是想請老師指點,意思是未分配利潤那一步我不用做了嗎?

郭老師 解答

2019-11-14 14:11

不需要做,我一開始回復你的,就不需要用以前年度損益調整。

郭老師 解答

2019-11-14 14:11

你開了發(fā)票借應收賬款,負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),就做這一個。

致善清 追問

2019-11-14 14:16

但是這個是18年的收入呢,不是要影響去年的利潤嗎?稅法上不是將需要做以前年度損益調整的嗎?

郭老師 解答

2019-11-14 14:20

是影響去年的,但是你要去修改去年的報表嗎,我前提問你了。

致善清 追問

2019-11-14 14:31

不能更改去年的報表了,只能在今年調整

致善清 追問

2019-11-14 14:33

主要是我也重復交了增值稅和附加稅也要沖減出來

郭老師 解答

2019-11-14 14:33

是的,都是今年減出來,抵扣今年不就可以了

致善清 追問

2019-11-14 15:14

謝謝老師解答,我通過以前年度調整了,直接沖減今年的老板不同意

郭老師 解答

2019-11-14 15:18

那你所得稅怎么退。

致善清 追問

2019-11-14 16:16

去年的所得稅沒有交

致善清 追問

2019-11-14 16:17

公司一直是虧損的

郭老師 解答

2019-11-14 16:19

那你們的累計虧損也是多不是嗎
以前100
本來120

致善清 追問

2019-11-14 16:22

對2018年來說,重復計收入的話收入多,虧損被減少了

郭老師 解答

2019-11-14 16:27

是呀,以前虧損100,本來應該虧損120。

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相關問題討論
你匯算清繳按照兩次的嗎
2019-11-13 17:47:03
你好 只是應收賬款和預收賬款掛錯了直接調整科目即可 借預收賬款 貸應收賬款 摘要寫清楚調整憑證
2019-06-18 12:03:16
你好,如果是以前年度成本少結轉 了,是這樣做調整分錄
2019-03-29 15:50:31
你好,是調整之前年度 的收入嗎?
2018-12-28 15:51:12
不用,以前是否開具發(fā)票呢,是否進行掛應收賬款,開具發(fā)票直接沖減對應的應收賬款
2017-10-06 10:29:18
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