默默 追問

2019-11-13 16:09

沒有勾選，因為最近4個月7-10月都沒有銷項，所以都沒有去勾選

默默 追問

2019-11-13 16:09

手里最早的發票是7月份的，什么時候過期？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:10

那在發票開具之日起360天內可以勾選抵扣

默默 追問

2019-11-13 16:10

就是說6個月，那么到往后兩個月就算沒有銷項，我也應該要勾選掉

默默 追問

2019-11-13 16:11

哎呀，不對，是1年之內

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:13

不是1年 是360天內 沒有銷項，也應該要勾選掉

默默 追問

2019-11-13 16:17

嗯，沒有銷項就等于沒有收入，那要不要結轉工資，完工轉庫存，結轉成本？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:19

要結轉工資，完工轉庫存  不要結轉銷售成本

默默 追問

2019-11-13 16:19

哎呀，我做錯了，都結轉了，這該怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:20

做相同的紅字分錄沖回

默默 追問

2019-11-13 16:20

我總是后知后覺，做著做著就發現問題了

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:21

遇到問題的時候多考慮一下如果覺得把握不準 可以來學堂咨詢下

默默 追問

2019-11-13 16:21

那好幾個月的無銷項，我都結轉的銷售成本，那該怎么沖回？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:21

把結轉的銷售成本做一筆分錄紅沖

默默 追問

2019-11-13 16:22

做合計然后做成一筆

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:22

是的 然后后面附個清單是調整的哪些憑證 分錄金額分別多少

默默 追問

2019-11-13 16:22

那前面做錯的，會影響財務數據，和報表嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:23

前面做錯的，會影響財務數據，和報表

默默 追問

2019-11-13 16:24

那怎么辦？會有什么后果嗎？會被查賬嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:25

一個會計年度內調整了 沒事的

默默 追問

2019-11-13 16:35

那正好10月的憑證還沒做，是不是可以在10月份中調整過來

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:36

是的 可以在10月份中調整過來

默默 追問

2019-11-13 16:37

去年好像也有這樣的情況，我得去翻一下，如果去年也有，這該咋辦？

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:37

那也要做分錄調整的

默默 追問

2019-11-13 16:38

那我今晚回去看一下，再來找您，我怎么找您，怎么沒有指定老師回答了

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:39

**小程序里面 會計問 找老師可以的

默默 追問

2019-11-13 16:40

好的，晩上再找您

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:40

嗯嗯 您先看看 有問題再說

默默 追問

2019-11-13 21:44

18年4月5月是無進項和項的，當時這兩月只做了工資結轉，沒有做結轉庫存商品和結轉銷售成本
18年6月發生了銷項進項，就合并做了4-6月的結轉庫存商品，但結轉銷售成本只做了6月份的，4-5月的沒做，所以6月份的資產負債表上存貨有余額
一直到18年的10月 一并做了結轉銷售成本，此時10月份的資產負債表中存貨余額為0
老師您看，我以上所做的行不行？

bamboo老師 解答

2019-11-13 21:45

18年的10月實際存貨有沒有庫存？

默默 追問

2019-11-13 21:48

實際上有沒有存貨，我也不知道，這是一家代理記賬，一個月做一次賬，服裝加工廠，沒有進銷存系統，銷售/購入都沒有賬薄，只憑銷項發票進項發票費用發票做賬

bamboo老師 解答

2019-11-13 21:50

如果單純只是加工 沒有購入材料的話 這樣處理也沒事
只是結轉銷售成本要在對應有收入的月份 沒有收入的月份不結轉銷售成本

默默 追問

2019-11-13 21:53

不是單純的加工，這家單位主要業務是加工不采購材料，但有時也會接一些需要采購材料的加工

默默 追問

2019-11-13 21:54

老師，你是否有辦法進入我的快賬軟件，幫我查看下所做的賬目是否正確，嘻嘻

bamboo老師 解答

2019-11-13 21:54

那這兩種能分開么？能的話 那應該有庫存的

默默 追問

2019-11-13 22:08

我從18年1月開始接手他家的賬，從來沒分過，如果要分的話只能從銷項發票上分了，因為開出去的發票品名大類有兩種：服裝和勞務

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:09

我沒有快帳軟件 沒權限 
勞務是純加工 
服裝是采購材料的加工 對嗎

默默 追問

2019-11-13 22:10

從來沒分過，現在怎么分呢？
18年有兩月沒有收入確實也沒結轉銷售成本，但是19年我是肯定做錯了，沒收入的月份也做了結轉

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:11

那您把19年的做分錄調整
分開的話要讓對方先盤倉庫 看有沒有存貨

默默 追問

2019-11-13 22:12

是的，老師如果愿意的話，我把我的賬號給你，您愿意幫我檢查下嗎？嘻嘻嘻

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:13

我沒有快帳軟件啊 也不給我們下載

默默 追問

2019-11-13 22:15

好可惜，那沒收入不結轉銷售成本，那到什么時候才能結轉

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:17

到確認收入的月份對應結轉 收入跟成本配比

默默 追問

2019-11-13 22:32

老師指的確認收入的月份是指有銷項發票開出，就可以結轉了，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:35

是的 指有銷項發票開出，就可以結轉

默默 追問

2019-11-13 22:36

那么上面18年的做法是可以的，對吧

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:37

上面18年的做法是可以的 對的

默默 追問

2019-11-13 22:39

非常感謝老師，今天不早了，不好意思再打擾，明天再來請教，如何調整19年

bamboo老師 解答

2019-11-13 22:39

好的 明天有疑問再說