浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-13 15:36

從2015開始到現在都沒有申報，合計是1639.8。 我需要把2015-2018的 金額寫在期初余額嗎？ 還是都寫在本期發生額？

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-13 15:37

老師，這樣對嗎？

小妍老師 解答

2019-11-13 15:39

您好！填寫在本期發生額，但是以前年度的不是當期發生的最好不要申報。

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-13 15:43

我有問過稅務局，說可以進項抵扣申報的。所以要不要填寫在期初余額里？2017-19年的服務費是這月入賬的

小妍老師 解答

2019-11-13 15:47

您好！如果可以抵扣申報，那就都填在本期發生額里面吧。

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-13 15:48

那就按照我發的截圖那樣填寫就對了嗎？ 等以后要抵扣，在填寫2張表的實際抵減和主表，對嗎？

小妍老師 解答

2019-11-13 15:49

您好！是的，您填寫的沒有問題。