老師我補(bǔ)記18年全年房租用直接沖利潤分配—未分配利潤需要改期初利潤分配？那樣報(bào)表也要改？那。補(bǔ)記18年我用分錄借：管理費(fèi)用—房租貸其他應(yīng)付款—廊坊宏泰是不是就不用改財(cái)務(wù)軟件和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤分配—未分配期初數(shù)了？老師和廊坊宏泰簽訂的租房協(xié)議，貸方是掛這家吧？平時(shí)的水電費(fèi)是給物業(yè)公司。

答： 老師就是因?yàn)槲也恢涝趺锤?9年的期初數(shù)所以打算找個(gè)不改的方法做分錄。報(bào)表改19年期初數(shù)是指財(cái)務(wù)軟件和申報(bào)系統(tǒng)都改嗎？申報(bào)表改的話是在申報(bào)時(shí)候直接改嗎？會不會讓稅局感覺不一致，需要和稅局說聲再改改之前所有報(bào)表？怎么操作啊？沒弄過

老師：剛接手一家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)它的記賬財(cái)務(wù)報(bào)表上“其他應(yīng)付款”和“未分配利潤”科目跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致

答： 你好，其他應(yīng)付款的話看看明細(xì)是否有重分類的情況，未分配利潤的話查一下賬本看看哪個(gè)是正確的。以后申報(bào)按正確的。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

?2021年跟股東借款290000元，2022年跟股東借款310000元，實(shí)際是沒有的，之前的會計(jì)做了（借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款），現(xiàn)在這600000元我要調(diào)回來怎么做賬呢？已經(jīng)跨了年度了，我可以在2022年的12月份怎么調(diào)整嗎？?上題款項(xiàng)是走了管理費(fèi)用-工資，已經(jīng)做了發(fā)放工資賬務(wù)，但實(shí)際工資也是沒有發(fā)的，現(xiàn)在賬做到2022年11月，22022年前11個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，12月還未做賬，，2021年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了，我可以在2022年12月份怎么調(diào)整呢？

答： 您好 借：庫存現(xiàn)金-600000 貸：其他應(yīng)付款 -600000 做了發(fā)放工資賬務(wù) 請問有沒有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 后期會實(shí)際發(fā)放嗎 發(fā)放工資的時(shí)候分錄怎么寫的