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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-29 17:16

可是2015年12月期末余額 ”以前年度損益調(diào)整 “還有150000萬,這個科目期末不是應(yīng)該沒余額的嗎?

木木 追問

2016-03-29 17:25

2016年1月期末又結(jié)轉(zhuǎn)成了          借:以前年度損益調(diào)整  150000
                                                          貸:利潤分配-應(yīng)付利潤 150000     老師我該怎么處理。

鄒老師 解答

2016-03-29 17:12

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
是對的

鄒老師 解答

2016-03-29 20:24

既然都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,怎么還會有余額,是不是軟件有問題
16年1月為什么要做一筆這樣的賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調(diào)整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調(diào)整,你這個 差額部分做這個,
2021-04-25 14:01:06
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