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@郭老師，關(guān)于所得稅和增值稅比對不通過，含視同銷售的差異，已告知專管員，專管員還是要求改表，請問怎么改？
喵噠
于2019-11-13 13:13 發(fā)布 ??960次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2019-11-13 13:31
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視同銷售應(yīng)繳增值稅和所得稅的計稅基礎(chǔ)差異？
答： 對于銷售應(yīng)繳增值稅和所得稅的計稅基礎(chǔ)存在一定的差異，銷售應(yīng)繳增值稅的計稅基礎(chǔ)是指稅收管理機關(guān)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)的銷售價格，也就是實際銷售的價格。而所得稅的計稅基礎(chǔ)則是指稅收管理機關(guān)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)的貨物成本價格、費用和利潤總額，也就是企業(yè)實際支付的價格。
@郭老師，關(guān)于所得稅和增值稅比對不通過，含視同銷售的差異，已告知專管員，專管員還是要求改表，請問怎么改？
答： 您正確填寫關(guān)于發(fā)票的相關(guān)金額確保數(shù)據(jù)一致，如果仍然不一致請到稅務(wù)局強行清卡 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
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