小姐大 追問

2019-11-13 10:53

那就是兩個放一起做賬可以吧

bamboo老師 解答

2019-11-13 10:54

兩個放一起做賬可以的

小姐大 追問

2019-11-13 10:54

因為我增值稅一個季度不超過30萬，我就沒把增值稅給踢出來了，就直接借銀行存款，貸:主營業務收入了

bamboo老師 解答

2019-11-13 10:56

不行的 也應該價稅分錄的 您這樣寫的話 主營業務收入金額就不對了

小姐大 追問

2019-11-13 10:58

就是寫含稅的收入嘛，這樣會平的

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:00

分錄會平 但是您主營業務收入的金額不正確

小姐大 追問

2019-11-13 11:03

就是含稅的收入，那老師意思就是要分開來是嗎？但是我都增值稅都不超過30萬，可以不分嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:04

不可以的 要分開入賬

小姐大 追問

2019-11-13 11:04

如果踢出來:那就是借:銀行存款  貸:主營業務收入  應交稅費-應交增值稅這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:05

對的 這樣寫分錄正確的

小姐大 追問

2019-11-13 11:06

那后面不超過了，我再一個季度把增值稅轉到營業外收入去是嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:06

對的 季末不超過把增值稅轉到營業外收入

小姐大 追問

2019-11-13 11:07

好的，謝謝了

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:07

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

小姐大 追問

2019-11-13 11:10

對了，老師還有個問題，我之前發票稅率開錯，開成3％了，我沖紅了，現在是5％的稅率，可以直接用5％稅率那張做分錄嗎？

小姐大 追問

2019-11-13 11:10

3％稅率那張就直接副件在后面可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:14

紅字跟藍字都要分別寫分錄

小姐大 追問

2019-11-13 11:32

具體紅字和藍字怎么寫分錄，比如紅字是1650和50稅率  ，藍字是1620和80稅率

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:35

紅字寫上個月相同的分錄就好了
藍字根據您正常的入賬寫分錄