yyh 追問

2019-11-13 10:24

我沒有查出來，怎么辦？好像不易而飛了，我對了固定資產的數，沒有這筆數

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 10:26

你專項支出最后是轉哪里去了，你要知道，才對應調整。

yyh 追問

2019-11-13 10:28

老師能給個提醒從哪些科目著手去查嗎？剛接手的新人不知道怎么查？要查票據嗎？

yyh 追問

2019-11-13 10:30

之前的賬是平的，結轉過來不是0嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 10:31

你查一下你的專項支出明細賬，看一下減少對應的憑證是如何做的

yyh 追問

2019-11-13 11:16

老師我剛看到那個結轉在收支里面現在要怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:17

借 固定資產
貸 以前年度 損益調整
借 以前年度損益調整
貸 未分配利潤

yyh 追問

2019-11-13 11:18

這個要做預算會計嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:19

不用，你直接是財務入賬

yyh 追問

2019-11-13 11:40

最后問下老師我做這些調整是要付附些什么憑證嗎？還是做些什么？

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:48

附你的調賬說明書，就可以了。

yyh 追問

2019-11-13 11:53

調賬說明書有模板嗎？沒寫過

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:56

沒有，你可以百度一個參考 ，就是你為什么要調整的情況 說明