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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-13 08:22

您好
應該把加計抵減的轉出 政策是4月份才開始實施的  不應該加計抵扣4月份以前的

萌兔女郎 追問

2019-11-13 08:22

是下個月轉出  還是這個月重新申報

bamboo老師 解答

2019-11-13 08:23

這個月申報期還沒結束 可以這個月重新申報

萌兔女郎 追問

2019-11-13 08:23

4月份以前進項合計大概2000多,加計抵減200多

萌兔女郎 追問

2019-11-13 08:23

是點擊撤銷申請嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-13 08:24

是的 點擊撤銷申報 然后重新填表申報

萌兔女郎 追問

2019-11-13 08:49

那主表進項就填全部認證的金額,附表四加計抵減那就填4月以后的10%金額,4月以后還有中秋節福利進轉出的填在加計抵減調減欄對嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-13 08:52

4月以后還有中秋節福利進轉出填附表二

萌兔女郎 追問

2019-11-13 08:54

那加計抵減本期發生額那里就要把進轉出的就減下來是嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-13 08:57

是的 加計抵減本期發生額那里就要把進轉出的就減下來

萌兔女郎 追問

2019-11-13 09:55

老師  請問撤銷申請步驟是哪里點

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:56

請問您本月有沒有繳納增值稅

萌兔女郎 追問

2019-11-13 09:56

沒有  零申報

bamboo老師 解答

2019-11-13 10:02

那您待辦事項下面還有申報好的報表么

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相關問題討論
您好 應該把加計抵減的轉出 政策是4月份才開始實施的 不應該加計抵扣4月份以前的
2019-11-13 08:22:05
"三、根據《國家稅務總局關于按照納稅信用等級對增值稅發/票使用實行分類管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第71號)第二條規定,擴大取消增值稅發/票認證的納稅人范圍 將取消增值稅發/票認證的納稅人范圍由納稅信用A級、B級的增值稅一般納稅人擴大到納稅信用C級的增值稅一般納稅人。對2016年5月1日新納入營改增試點、尚未進行納稅信用評級的增值稅一般納稅人,2017年4月30日前不需進行增值稅發/票認證,登錄本省增值稅發/票選擇確認平臺,查詢、選擇、確認用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發/票信息,未查詢到對應發/票信息的,可進行掃描認證。本公告自2016年12月1日起實施。   因此,目前對于納稅信用等級A、B、C級的納稅人可通過本省增值稅發/票查詢平臺,查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發/票信息,未查詢到對應發/票信息的,仍可進行掃描認證。"
2017-06-05 10:39:09
現在發票沒有認證時限,已經取消了
2020-06-02 10:54:31
準確來講,現在取消認證期限了。
2020-01-06 10:56:05
這個月還是需要認證的,勾選認證
2019-04-06 10:45:43
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