憂心的爆米花 追問

2019-11-12 15:58

有跨年的，有當年的

meizi老師 解答

2019-11-12 15:58

你好 今年的直接沖掉 去年的走以前年度損益調整來沖   分錄會寫不 ？

憂心的爆米花 追問

2019-11-12 16:01

借：銀行存款，貸：以前年度損益調整，，對嗎？

meizi老師 解答

2019-11-12 16:04

你好   是的 你沖的時候分錄是這樣 然后在補做一筆其他應收款

憂心的爆米花 追問

2019-11-12 16:07

借：以前年度損益調整，，貸：其他應收款，，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2019-11-12 16:08

你去年是做的借費用貸銀行存款  那你現在做 借其他應收款  借以前年度損益調整-管理費用 負數 就行了  借以前年度損益調整-管理費用 負數貸未分配利潤 負數    借銀行存款貸其他應收款