艷 追問

2019-11-12 14:06

實際銷售額就是47712.39。因為那張作廢的紙質票有誤，但是電腦端忘記操作作廢了，我又重新開了，現在系統帶出來的是95424.78。我是不是需要填個-47712.39給更正下，這個負的是填不開票收入那還是填納稅調整那里？

玲老師 解答

2019-11-12 14:17

就是因為你電腦里沒作廢，所以才按照實際的銷售額納稅。

玲老師 解答

2019-11-12 14:17

你又重新開的發票是哪個月開的？

艷 追問

2019-11-12 14:31

上個月打出來時候發現有誤，直接就作廢，當時重新開了，就是電腦里沒有作廢

艷 追問

2019-11-12 14:33

麻煩老師說下具體怎么填申報表

玲老師 解答

2019-11-12 14:35

你電腦里沒作廢就等于沒有作廢，因為你電腦的數據是傳到稅務局的數據，所以按照你電腦里的數據來申報納稅。

艷 追問

2019-11-12 14:38

那我要交稅了，這個月紅沖的話，交的稅額要再走退稅？

玲老師 解答

2019-11-12 14:39

你哪個月開的紅字發票 就沖哪個月的收入  再開藍字發票 正負 相加不用交稅

艷 追問

2019-11-12 14:42

藍字票上個月已經開了，這個月要紅沖那個需要作廢的，但是這個月另外的收入沒有上個月多，會顯示稅額負的

玲老師 解答

2019-11-12 14:46

你這個月沒有收入時先不要開紅字發票 不然報表你填寫不上去 申報不了 有收入時再開紅字發票  如果多交了稅可以申請 退稅

艷 追問

2019-11-12 14:59

紅字發票不開，怎么說我們多交稅呢？拿著作廢的紙質發票去大廳嗎？

玲老師 解答

2019-11-12 15:04

我是你開紅字發票的情況下 你不開紅字發票那就是應該交稅了