這種票據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

文文老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-12 11:15

這種票據(jù)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了

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精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計(jì)沒有計(jì)提23年房租，沒有支付，也沒有計(jì)提，2 問

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費(fèi)用貸：遞延所得稅負(fù)債次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回，應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（四）》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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