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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-12 11:35

期初建賬是盤點的余額做的期初嗎

鄧世芳 追問

2019-11-12 11:54

是的,但是當時做內賬的那個會計科目余額上就沒有這筆預收的59萬,所以我沒有錄入59萬的預收數據,現在怎么辦

郭老師 解答

2019-11-12 12:02

借利潤分配貸預收賬款

鄧世芳 追問

2019-11-12 12:05

不是損益類科目的才能調節未分配利潤,這樣會不會引起稅局的注意

郭老師 解答

2019-11-12 12:06

期初設置,差額計利潤分配
如果調整期初也是用這個科目

鄧世芳 追問

2019-11-12 12:11

老師,你意思是說期初數據多錄入或者少錄入的,不管是不是損益類科目,后期發現以后都可以通過調節未分配利潤嗎?這個符不符合規定呢?

郭老師 解答

2019-11-12 12:12

你好,是的
符合
不符合不會讓你這么做的

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相關問題討論
期初建賬是盤點的余額做的期初嗎
2019-11-12 11:35:33
同學,你這59萬是公賬收的嗎,你現在建賬,日期可以往前選啊
2019-11-11 16:48:28
可以呀。你們是不是安裝公司
2018-10-30 14:47:25
可以的。有什么問題嗎
2018-10-30 14:54:52
你好 借:銀行存款 貸:預收賬款
2020-02-25 17:44:31
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