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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 10:43

你好
單位部分,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
滯納金,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款

暖。 追問

2019-11-12 10:50

以前年度的不是通過以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 10:52

你好,滯納金是今年繳納的,就通過營(yíng)業(yè)外支出科目核算的

暖。 追問

2019-11-12 11:32

補(bǔ)繳的單位承擔(dān)部分還需要計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 11:33

你好,如果之前沒有計(jì)提,是需要補(bǔ)計(jì)提的

暖。 追問

2019-11-12 11:47

老師,這樣做是不是適合小企業(yè)要是執(zhí)行一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2019-11-12 11:51

你好,一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)確也是先計(jì)提,然后做繳納社保分錄的

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你好 單位部分,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款 滯納金,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款
2019-11-12 10:43:22
借方以前年度損益科目 貸方應(yīng)付職工薪酬 借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益科目 借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 借方營(yíng)業(yè)外支出 貸方銀行
2018-11-23 11:35:52
如果補(bǔ)繳部分按正常繳納的計(jì)算,即由公司負(fù)擔(dān)一部分,個(gè)人負(fù)擔(dān)一部分,且該個(gè)人屬于公司員工,從工資中扣除 那么這種情況建議不再追溯以前年度損益,按正常計(jì)提社保入賬即可,分錄: 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)部分: 借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 從工資中扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
2019-08-13 09:09:44
補(bǔ)交以前年度費(fèi)社保先計(jì)提借:以前年度損益調(diào)整(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 然后繳納借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分) 貸:銀行。收到個(gè)人部分資金借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款。
2018-11-24 06:38:25
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 補(bǔ)交部分跟正常部分一樣進(jìn)行賬務(wù)處理就是了
2015-11-07 12:11:34
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