會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 10:44

我自己想了2個(gè)辦法，一是補(bǔ)計(jì)提他的工資，然后到稅局更改8月個(gè)稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是太麻煩。二是我做成其他應(yīng)收款一直掛著行不行，到了一定時(shí)候我轉(zhuǎn)成壞賬。您幫我看看

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 11:07

這個(gè)員工沒(méi)有個(gè)稅需要交納，8月沒(méi)有計(jì)提他的工資，但是9月已發(fā)放他的工資，11月報(bào)個(gè)稅我再加上他嗎？
那我做分錄補(bǔ)提8月工資？個(gè)稅這塊我還是沒(méi)明白

趙英老師 解答

2019-11-12 12:57

可以補(bǔ)計(jì)提工資，12月報(bào)11月個(gè)時(shí)補(bǔ)報(bào)一下就是。

趙英老師 解答

2019-11-12 12:58

不要去掛賬，不必要的麻煩。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 14:18

我們10月開(kāi)始就是差額征稅了，跟以前的不一樣，那計(jì)提的工資數(shù)就是我開(kāi)票時(shí)的扣除額，12月報(bào)11月個(gè)稅補(bǔ)報(bào)一下，那扣除額跟申報(bào)的數(shù)據(jù)也不一樣呀

趙英老師 解答

2019-11-12 14:34

全年總計(jì)下來(lái)一致都是沒(méi)問(wèn)題的，你現(xiàn)在只是賬務(wù)處理出現(xiàn)誤差。

趙英老師 解答

2019-11-12 14:36

所以調(diào)整正確。申報(bào)時(shí)按正確申報(bào)，賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 15:02

那我分錄補(bǔ)計(jì)提了8月工資，還有別的分錄需要做嗎？用不用在成本工資單憑證后面附一個(gè)說(shuō)明

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 16:02

那離職員工9月就離職了，我再報(bào)個(gè)稅時(shí)入職日期什么的也不對(duì)，是也沒(méi)關(guān)系嗎？只要全年總計(jì)一致就可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 16:36

呼叫老師，如果上述沒(méi)問(wèn)題我就準(zhǔn)備更改10月個(gè)稅啦，要不老惦記著

趙英老師 解答

2019-11-12 17:44

員工信息入職時(shí)間不對(duì)可以進(jìn)行更改，如果發(fā)現(xiàn)入職時(shí)間不對(duì)，你可以進(jìn)行更改。

趙英老師 解答

2019-11-12 17:44

因?yàn)閷?shí)際這個(gè)員工是要申報(bào)個(gè)稅的，雖然不需要繳納個(gè)人所得稅。所以還是要進(jìn)行申報(bào)。

趙英老師 解答

2019-11-12 17:45

現(xiàn)在只是將實(shí)際數(shù)據(jù)做個(gè)補(bǔ)入賬和補(bǔ)申報(bào)，并不影響賬上實(shí)際資金的支出數(shù)據(jù)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 17:59

這個(gè)員工是8月上崗9月離職的，我如果這個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅，離職日期要是寫(xiě)9月，系統(tǒng)會(huì)不通過(guò)吧

趙英老師 解答

2019-11-12 18:13

8月上崗9月離職可以在離職時(shí)將9月工資一并結(jié)算，然后在10月進(jìn)行申報(bào)。但是之前沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)，補(bǔ)計(jì)提，哪個(gè)月補(bǔ)就在哪個(gè)月申報(bào)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 18:18

老師，那我就把上崗日期定為10月初，離職作為10月末，這樣沒(méi)問(wèn)題吧

趙英老師 解答

2019-11-12 18:47

可以的。。。。。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-11-12 19:37

老師，我要不要在補(bǔ)錄這個(gè)成本工資單憑證后面附一個(gè)說(shuō)明呀，或者有沒(méi)有別的需要我做的

趙英老師 解答

2019-11-12 19:42

在錄入憑證時(shí)在摘要欄中進(jìn)行說(shuō)明。附件就是8月該員工的工資條