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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-11-12 09:39

這個已經跨年啊，你這個匯算清繳都做完，不能進去調整啊

九十 追問

2019-11-12 09:40

但是應付賬款沒有消掉。怎么處理

九十 追問

2019-11-12 09:40

開發票了。當時沒有消應付賬款

maize老師 解答

2019-11-12 09:42

借以前年度損益調整 貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

九十 追問

2019-11-12 09:42

好的。謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-12 10:39

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
（主營業務收入-主營業務成本）/主營業務收入×100%。
2020-04-10 11:24:14
你具體是什么情況？暫估的話就是實際發生沒有取得票據可以暫估。
2022-01-25 21:39:48
收付實現制下，無論是否收到貨款，都和成本無關，未收到貨款時，不確認收入 權責發生制下，未收到貨款，當期的成本需要計入
2021-10-13 21:31:07
你好，提供服務收入的這個房租可以做到成本里面。
2021-08-25 18:28:59
需要每月計提折舊，季度才開一次發票，需要按每月確認收入，結轉對應的成本，就是開具發票當月再沖銷無票的收入，按發票確認收入。你這樣的情況建議按月開具發票處理，更好。
2021-06-22 16:01:52
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