
采購的零部件屬于易損件,供應商會多給一些,這樣導致發票數量比實際到貨數量少。是按照實際到貨數量入庫,調整單價?還是按照發票數量入庫?按照發票數量入庫,最終盤點數據會出現盤盈。
答: 財務上入庫的時候按發票就好了。不要做盤盈盤虧
老師,請問我公司采購的商品是由多家供應商提供零部件,然后再匯總至一家進行組裝。但是這些零部件供應商都只能按零部件開發票,我們在收到零部件發票時怎么入賬?
答: 你開安裝之后的名稱 安裝費和零部件就是你的成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商開一百萬的發票,分十張開,每一張都寫單位項 數量1可以么
答: 你好 數量寫小數 單價和單位開具體的就行了。 合計10張發票合計是總的100萬就行了 不能數量開1 那樣你發票與你實際不一致了
老師,我們是采購零部件組裝成品的生產型出口企業,一年可能有5,6次會直接采購成品,并且直接從采購地發貨出口,只是報關還是我們自己報,這樣的話,供應商開發票是開成品發票給我們好一點還是散件發票好一點呀
老師請問供應商發票數量單位是噸,我入庫按 令 ,售出發票也按令,這樣可以嗎?另型號名稱上略有區別,但是同一貨品,這樣行嗎?
從供應商拿了110臺電腦。賣給下游單位110臺電腦,對方因為資產管理,需要100臺是正常購買10臺是贈送。發票數量填100。這張發票怎么開呢?
從供應商那里買了好幾種鍋,有單炒鍋、有鍋具套裝、有燒烤爐,但是客戶說了,他們家只能開鍋,開三張發票,每張發票上面都是鍋,然后單價和數量,這樣肯定不行吧?我們也交待不了客戶呀?好幾個廠家都是在這樣

