xulei168 追問

2019-11-11 10:12

專用發(fā)票的那張稅額在進項采集已錄入，那么在申報表4（稅額抵減情況表）中填寫時是不是要把這部分減去？
比如買200元的稅盤，收到專票有稅額23元；另有一張280元的普通發(fā)票，表4中是不是只能填480-23元的金額？

meizi老師 解答

2019-11-11 10:13

你好 全部填寫  按480來抵扣   專票收到不要拿去認證了   直接申報抵扣

xulei168 追問

2019-11-11 10:15

已認證了！是否可以那樣操作？

meizi老師 解答

2019-11-11 10:17

你好 你認證了就只能抵扣進項稅23的金額了 就無法全額抵扣 。你要做轉(zhuǎn)出 在去申報全額抵扣

xulei168 追問

2019-11-11 10:21

認證了可以轉(zhuǎn)出嗎？重新認證嗎？

meizi老師 解答

2019-11-11 10:23

認證轉(zhuǎn)出后 就不要去認證了  全額抵扣了 不然你在認證就要只能抵扣23的金額

xulei168 追問

2019-11-11 10:38

謝謝！明白了

meizi老師 解答

2019-11-11 10:38

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