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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-11-09 12:58

你好同學，需要做工作底稿。你可以找會計師事務所的同事要。然后是要看這家企業具體是什么情況才需要清算的，是3年？是注銷？還是銷量達到85%，這樣后面計算才有思路的

續寫つ未來 追問

2019-11-09 17:17

剛接觸很懵的，目前就是翻憑證找開發成本寫審核說明

王超老師 解答

2019-11-09 17:31

你好同學，可以把工作底稿給我看一下嗎？我要看到工作底稿才知道怎么處理的

續寫つ未來 追問

2019-11-09 17:35

我們目前就是找開發成本對應的科目核對金額 再審核說明寫一下這個開發成本對應的發票是什么

王超老師 解答

2019-11-09 19:35

對應的成本主要是土地，房屋，以及開發的費用和稅金

續寫つ未來 追問

2019-11-09 20:08

我現在懵的是啥呢  不知道思路是啥 他是咋做清算呢 您就說大致思路吧 具體我再研究

王超老師 解答

2019-11-09 20:29

你好同學，要做工作底稿，先搞清楚是哪個原因需要清算的，接著，歸集成本，最后，才是計算

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相關問題討論
您具體想了解什么問題？
2018-07-27 16:32:28
一般情況下，都是經過事務所清算出具清算報告的。 對于是否必須經事務所清算并出具鑒證報告，各地要求有差異，需要問一下當地稅務局
2020-08-01 17:36:20
申報匯算后交給地稅局即可
2018-06-02 10:29:30
你好，繳納土增稅可以稅前扣除
2020-05-30 09:59:10
《國家稅務總局關于營改增后土地增值稅若干征管規定的公告》 （國家稅務總局公告2016年第70號）第三條第（一）項規定，營改增后，計算土地增值稅增值額的扣除項目中“與轉讓房地產有關的稅金”不包括增值稅。 　　《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》（財法字[1995]6號）第七條規定，條例第六條所列的計算增值額的扣除項目，具體為：（五）與轉讓房地產有關的稅金，是指在轉讓房地產時繳納的增值稅、城市維護建設稅、印花稅。因轉讓房地產交納的教育費附加，也可視同稅金予以扣除。 　　根據上述法規規定，清算土地增值稅時可以扣除的稅費包括：城建稅、教育費附加、地方教育費附加，但是不包括增值稅、企業所得稅。
2019-12-16 10:44:31
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