高興的毛衣 追問

2019-11-09 11:42

還有一個問題，我們是咨詢服務公司，我們找公司以外的人員也就是（個人），給我們公司去做市場調研等服務，然后公司要求調研人員去稅務代開發票，開的是調研費或者服務費。然后公司入賬，給其結算費用，請問老師，這樣財務處理合理嗎？

文文老師 解答

2019-11-09 11:43

你好，你的處理是合法合規的

高興的毛衣 追問

2019-11-09 11:45

感謝老師

文文老師 解答

2019-11-09 11:48

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

高興的毛衣 追問

2019-11-10 10:13

老師，我們是4月剛成立的小規模季度申報，每季度稅務系統自動計算出來的增值稅都比我計提的多幾分錢，可能是系統四舍五入的原因造成的。我也沒做賬務調整，兩個季度累計下來比我多9分錢。這兩季度都是免稅的。我想調整一下賬務，要不我這邊和稅務的數總對不上啊。請問老師，把這9分錢轉營業外收入里去，怎么做調整分錄，借方用什么科目？麻煩老師幫我做個完整的調整分錄。萬分感謝

高興的毛衣 追問

2019-11-10 10:22

還有一個問題，我們買了6套辦公桌椅，每套單價是1300元，發票開了一張是7800元。我是直接做管理費用（辦公費）還是要按固定資產核算？