大方的外套 追問

2019-11-08 16:03

借：應收賬款    貸：應交稅費-銷項稅   貸：主營業務收入

大方的外套 追問

2019-11-08 16:05

退回重開做的是同向沖回，然后再重新做了一筆正確的借：應收賬款   貸：銷項  貸：收入    但是這樣做的結果就是收入與我們進銷存報表數據就不一致，請問應該怎么解決？

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:14

您稅率不一樣 所以現在報表數據不一樣啊

大方的外套 追問

2019-11-08 16:54

那這樣的情況應該怎么做分錄調整？

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:55

您進銷存的數據是哪個是根據收入錄入的？

大方的外套 追問

2019-11-08 16:57

財務系統的收入是根據進銷存里的收入結轉的，現在就是財務系統的收入高于進銷存的收入

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:59

進銷存是成本啊 不是根據收入的金額填寫啊

大方的外套 追問

2019-11-08 17:01

進銷存（收入，成本，庫存）

bamboo老師 解答

2019-11-08 17:02

進銷存
進貨成本 銷售成本 庫存結存成本

大方的外套 追問

2019-11-08 17:07

可能我們使用過的進銷存不一樣，我們的進銷存就有進，銷，存，所以收入，成本，庫存都有

bamboo老師 解答

2019-11-08 17:08

那您把進銷存的收入金額根據前面的紅字發票跟藍字發票都做對應的調整