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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-08 14:41

房屋你單位負擔的
水電費都是職工的是嗎

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:41

是的

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:42

還有員工吃飯的也是從員工工資里面扣的

郭老師 解答

2019-11-08 14:44

房租借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存
水電費,餐費借其他應收款貸銀存
扣除借應付職工薪酬貸其他應收款

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:46

實際不從銀行走的,銀行沒有收到員工的餐費和水電

郭老師 解答

2019-11-08 14:47

你們走啥你貸啥就可以,

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:48

我可以這樣做嗎?發放工資的時候,借:應付職工薪酬  貸:其他應收款   然后寫一個收款的收據  借:現金 貸:其他應收款

郭老師 解答

2019-11-08 14:49

不是的
第一個分錄是發工資扣除,你根本沒有收到現金,只不過扣了工資

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:50

那房租沒有發票也可以入費用里面嗎?

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:50

還有車間的水電也是現金支付給股東的

郭老師 解答

2019-11-08 14:51

可以做費用,匯算清繳調增

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:53

沒有啊,我計提工資是應發工資,里面包含了員工的水電和餐費,發放工資的時候,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款-社保什么的,然后就是其他應收款-水電吧

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:54

我們發工資打到員工卡里的是扣了水電和餐費以后得金額

郭老師 解答

2019-11-08 14:54

是的,發工資扣除,然后你們之前帶他們支付了,你企業留下就可以
其他應收款不正好平了嗎
你要看不出來,自己帶上數字驗證

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:59

那這種支付出去的水電費和餐費要什么附件嗎,不要感覺沒依據

郭老師 解答

2019-11-08 15:00

然后對方給你開收據

陸遙1991 追問

2019-11-08 15:01

我們是季度付一次的,那我水電費和餐費每個月要計提一下,房租和車間的水電費就可以在支付的那個月一次性攤到費用里面,對吧?

郭老師 解答

2019-11-08 15:05

你好,是的,可以這么做的

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相關問題討論
房屋你單位負擔的 水電費都是職工的是嗎
2019-11-08 14:41:20
您好!可以的。但是是其他應付款。
2017-11-06 09:27:13
你好 可以入帳 員工租房的公司承擔 開公司的發票 入福利費 但是股東和法人個人電話費個人消費就不要入賬了
2019-04-02 11:45:54
你好,需要根據租金,電費據實開具發票,而不是服務費 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-10-24 15:10:36
需要繳納印花稅,房產稅等等那是出租方繳納。
2018-12-13 14:16:29
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