陸遙1991 追問

2019-11-08 14:41

是的

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:42

還有員工吃飯的也是從員工工資里面扣的

郭老師 解答

2019-11-08 14:44

房租借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存
水電費，餐費借其他應收款貸銀存
扣除借應付職工薪酬貸其他應收款

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:46

實際不從銀行走的，銀行沒有收到員工的餐費和水電

郭老師 解答

2019-11-08 14:47

你們走啥你貸啥就可以，

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:48

我可以這樣做嗎？發放工資的時候，借:應付職工薪酬  貸:其他應收款   然后寫一個收款的收據  借:現金 貸:其他應收款

郭老師 解答

2019-11-08 14:49

不是的
第一個分錄是發工資扣除，你根本沒有收到現金，只不過扣了工資

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:50

那房租沒有發票也可以入費用里面嗎？

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:50

還有車間的水電也是現金支付給股東的

郭老師 解答

2019-11-08 14:51

可以做費用，匯算清繳調增

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:53

沒有啊，我計提工資是應發工資，里面包含了員工的水電和餐費，發放工資的時候，借:應付職工薪酬，貸:其他應收款-社保什么的，然后就是其他應收款-水電吧

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:54

我們發工資打到員工卡里的是扣了水電和餐費以后得金額

郭老師 解答

2019-11-08 14:54

是的，發工資扣除，然后你們之前帶他們支付了，你企業留下就可以
其他應收款不正好平了嗎
你要看不出來，自己帶上數字驗證

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:59

那這種支付出去的水電費和餐費要什么附件嗎，不要感覺沒依據

郭老師 解答

2019-11-08 15:00

然后對方給你開收據

陸遙1991 追問

2019-11-08 15:01

我們是季度付一次的，那我水電費和餐費每個月要計提一下，房租和車間的水電費就可以在支付的那個月一次性攤到費用里面，對吧？

郭老師 解答

2019-11-08 15:05

你好，是的，可以這么做的