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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-08 09:34

你好,如果是退回以前年度的
借:銀行存款

貸:以前年度損益調整

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配-未分配利潤

學徒 追問

2019-11-08 09:49

老師,就是3月份和6月份的

紫藤老師 解答

2019-11-08 09:49

直接把支出的分錄沖掉

學徒 追問

2019-11-08 10:10

那不就是涉及到管理費用了,利潤不就低了,我把成本調高啊

紫藤老師 解答

2019-11-08 10:13

支出的時候借稅金及附加 貸應交稅費-應交土地使用稅
然后繳納的時候借應交稅費-應交土地使用稅 貸銀行存款。

你現在做相反分錄即可

學徒 追問

2019-11-08 12:32

老師,不涉及管理費用嗎?

學徒 追問

2019-11-08 13:34

在嗎?老師

紫藤老師 解答

2019-11-08 14:19

不涉及的,你支出的時候走稅金及附加 現在沖掉

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相關問題討論
借銀行存款貸營業外收入
2019-11-08 13:45:06
你好,如果是退回以前年度的 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-11-08 09:34:41
您好 做計提跟繳納時相同的紅字分錄沖銷就好了
2019-11-08 13:39:21
不修改匯算清繳的時候,你可以做到營業外收入,也可以紅沖稅金及附加,借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費,借稅金及附加負數
2021-09-04 10:29:41
你好,疫情期間收到減免的土地使用稅款記入營業外收入
2021-01-13 15:34:55
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