某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的貨物適用13%的增值稅稅率，2019年10月該企業(yè)的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）銷(xiāo)售A產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得不含稅銷(xiāo)售額500萬(wàn)元，同時(shí)取得銷(xiāo)售A產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)收入4.52萬(wàn)元。（2）銷(xiāo)售B產(chǎn)品給某批發(fā)商，開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)。

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 17:37

你好！
1.收入500+4.52/1.13=504
2.收入30/1.13=26.55

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