三好 追問

2019-11-07 18:38

老師，是通過出口退稅申報綜合平臺，填寫了貨物明細，和收匯明細表，一鍵生成的，里面表格就有一個數據，其余全為0

樸老師 解答

2019-11-07 18:41

你自己填寫一下吧

三好 追問

2019-11-07 18:53

老師，貨物明細表錄入所屬期應該寫哪一個月的呢

樸老師 解答

2019-11-07 19:06

對于生產企業來說，進入出口退稅申報系統申報出口退稅時，當前所屬期應與增值稅申報所屬期一致。
例子：某生產企業2019年7月5日需要做免抵退稅申報，其所屬期應填寫為201906。
如果是在當月申報期結束至次月申報期結束進入申報系統時，比如，7月22日登陸（即2019年的7月15日后至2019年8月15日之前），此時是要申報2019年7月的退稅，因此要用201907作為所屬期。
登陸時填寫所屬期后，在錄入出口明細時會默認為這個所屬期，如有問題可以手動修改。
二、外貿企業
規則：在外貿企業出口退稅申報系統中登錄時的所屬期與出口、進貨明細中錄入的申報年月的填寫不能小于報關單中的出口日期。
例子：某外貿企業2019年5月出口一批貨物，報關單上的出口日期為2019年5月8日，那么該企業填寫的申報年月不能填寫低于5月，可以使用2019年的5-12月任意一個月份作為申報年月使用（可以哪一個月申報用哪一個月的申報期，具體可根據各地的要求）。
注意：外貿企業不能跨年申報，在申報上一年出口業務時，所屬期可選擇上年12月作為所屬期，比如2019年申報2018年出口的貨物，可以填寫201812。

三好 追問

2019-11-07 19:16

老師，當我選擇10月所屬期，報關單是5月的，但是自檢結果提示無此張報關單。

樸老師 解答

2019-11-08 08:44

申報了嗎？申報了之后的才可以退稅