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老師好！我們單位有一筆固定資產是2018年1月5日購進的，有發票，也有記賬軟件，但是截至到2019年11月7日仍沒有錄入到固定資產，每個月的計提折舊都是做的手工憑證，但現在領導要求在11月份把以前未錄的卡片錄上，這樣11月結賬前可以由固定資產卡片生成計提折舊，請問一下 在錄入固定資產卡片時 累計折舊和本年計提折舊如何填寫數據呢，還有在做11月份賬的時候，領導說有一個差額還需要再做一張手工憑證，借：累計折舊 貸：其他應收款-?? 還說判斷做的對與錯看固定資產中有一個期末對賬看期末余額如果為零，則做對了。但是自己不是很明白，請老師指點一下，謝謝老師
Rita
于2019-11-07 16:51 發布 ??948次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-11-07 18:17
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