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趙英老師

職稱： 中級會計師，財稅實操講師

2019-11-07 16:08

將對應的往來明細分時間段來對，年度借方，貸方沒有出入的年度就不用對，有出入的年度再按月核對，也是先對月份借，貸總數，對的月份可以不查，前提其實雙方記賬時間出入不大，

甜蜜的向日葵 追問

2019-11-07 18:33

因為我公司是總公司劃分出來的，但是09年劃分賬是就與對方存在差異，而且以前會計是根據結算單做賬，收到款才開票，這樣無法進行核查，但是現總公司要求清理不能有差異，這樣怎么處理

趙英老師 解答

2019-11-08 07:23

那就從09年劃分帳有差異時開始與對方對，查對結算單數據與記賬數據，將將對賬單數據與帳簿數據進行核對，制表，做成核查對賬單，再與對方核對。

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相關問題討論
你好同學，哪個上市公司都好查， 東方財富-數據-上市公司公告，可以把歷年的財務報告下載下來分析。
2024-01-06 12:38:31
同學您好:可以，良品鋪子是涉及供應鏈系統的商業企業，值得研究。
2023-11-07 23:20:58
應收賬款的減值能轉回
2023-04-13 21:15:48
您好，你說的應該是期初和期末吧
2023-04-03 22:07:57
同學你好 目標：檢查應收賬款是否存在、權利歸屬和計價分攤。 檢查內容說明：①原始憑證是否齊全；②記賬憑證與原始憑證是否相符；③賬務處理是否正確；④是否記錄于恰當的會計期間； 檢查步驟：（1）核對應收賬款的期初、期末數、本期借方發生額、貸方發生額與明細科目余額表是否一致。 ?????????????????（2）從應收賬款明細賬中借貸方抽查一定比例的憑證，按上邊的檢查內容進行檢查。 ?????????????????（3）對檢查過程中發現的異常情況，與財務人員溝通。 ?????????????????（4）對期后的發生額進行檢查，以驗證期末余額。 ???????????????????(5)對確定需要調整的進行賬目調整。
2022-11-24 13:56:04
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