程小刀 追問

2019-11-07 10:50

那現在已經升為一般納稅人了，一般納稅人報表里老是少一月份的收入，這樣沒事嗎？？

鄒老師 解答

2019-11-07 11:01

你好，這樣是正常的，沒有問題的

程小刀 追問

2019-11-07 11:04

還有，我們是勞務公司，每個月都要預繳，但是開的票和預繳的稅款總有那么幾毛幾分的差額，申報時按開票的數字申報還是預繳的數學申報？

鄒老師 解答

2019-11-07 11:05

你好，需要根據開具發票做申報的

程小刀 追問

2019-11-07 11:15

這樣的話每個月這兩個地方都會有余額，這種情況怎么辦？

鄒老師 解答

2019-11-07 11:16

你好，是因為什么原因導致的這個差額呢？

程小刀 追問

2019-11-07 11:20

就是發票開具的數額和預繳的有差異

鄒老師 解答

2019-11-07 11:28

你好，可以做些無票收入申報（調整），使得增值稅申報表的應補退稅額變成0

程小刀 追問

2019-11-07 11:34

主表應補退稅額這塊本來就是0，有期初期末余額那個是附表四稅額抵減情況表

鄒老師 解答

2019-11-07 11:36

你好，你單位是發生了什么業務需要填寫附表四？

程小刀 追問

2019-11-07 11:45

建筑服務預征繳納稅款

鄒老師 解答

2019-11-07 11:48

你好，需要把預交稅款情況填寫在建筑服務預征繳納稅款的相應欄次
期初余額 本期發生額 本期應抵減稅額 本期實際抵減稅額 期末余額

程小刀 追問

2019-11-07 11:51

我知道呀，就是因為這樣期初期末那塊會有幾毛幾分的余額，這種情況怎么處理？是必須調成0還是可以不用管

鄒老師 解答

2019-11-07 11:52

你好，這個沒有規定必須調整到為0的