悲涼的寶貝 追問

2019-11-07 10:28

不是，是供應商給我們公司的，然后在我們進銷存系統上根據發票錄金額，會直接形成應付款，但是我們這個金額在之前月份錄的時候，錄錯了，導致款已經都付了，但是應付里面還有余額

maize老師 解答

2019-11-07 10:30

少輸入，那可以補上么，你那個系統？補上100

悲涼的寶貝 追問

2019-11-07 10:31

賬上能不能直接調

maize老師 解答

2019-11-07 10:33

一般是科目不變數字是負數沖掉，借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數

悲涼的寶貝 追問

2019-11-07 10:34

庫存商品又沒有退貨，調庫存商品干什么

maize老師 解答

2019-11-07 10:36

這個是重新做，你不是說少做么 你們不是庫存商品少輸入么，但錄發票進系統形成應付的時候錄成了900 你這個不是采購么，少做庫存商品100么，現在沖掉借借庫存商品 -900 貸應付賬款 -900 之后按正確做借庫存商品1000 貸庫存商品1000

悲涼的寶貝 追問

2019-11-07 10:38

錄發票的時候，沒有做會計分錄，是錄發票進系統，然后系統自己形成了應付款

maize老師 解答

2019-11-07 10:44

但錄發票進系統形成應付的時候錄成了900 你只有應付賬款，沒有存貨啊？