零@點 追問

2019-11-06 21:14

嗯，只有一個是公司墊付的要還給他們，但是當時我們開了專票去了，我們作為收入了，現(xiàn)在要調(diào)成要還給公司的錢

零@點 追問

2019-11-06 21:15

稅也交了，不知道怎么調(diào)了

零@點 追問

2019-11-06 21:18

這是當時我做的，現(xiàn)在要調(diào)的就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù)，老師你看看怎么調(diào)

鄒老師 解答

2019-11-06 21:21

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——經(jīng)營收入，貸；其他應付款

零@點 追問

2019-11-06 21:25

老師，稅款這些就不用管了對吧，寫的時候要不要寫調(diào)整哪年哪月的分錄？

鄒老師 解答

2019-11-06 21:28

你好，稅有錯誤嗎？
調(diào)整分錄摘要需要寫調(diào)整某某月份第多少號憑證的

零@點 追問

2019-11-06 21:30

稅款沒有錯誤，本來就不用開票的，因為這個相當于我們借他們的，以后還，但是開了發(fā)票我們也交了稅，他們才說這樣是錯的

鄒老師 解答

2019-11-06 21:31

你好，稅款沒有錯誤就不需要調(diào)整稅款部分的