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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-06 18:38

你好
根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品
根據發票入賬
借；庫存商品  ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；應付賬款等科目

???? ???? ???? 追問

2019-11-06 18:40

小規模企業不是直接入主營業務成本嗎，還有小規模企業根本就不存在進項稅額

???? ???? ???? 追問

2019-11-06 18:41

而且這個是跨年度的

鄒老師 解答

2019-11-06 18:42

你好，應當先計入庫存商品，然后結轉到主營業務成本才是的 
如果是小規模，那取得發票這樣做分錄就是了（抱歉，之前沒有看清有提到是小規模納稅人）
借；庫存商品 ， 貸；應付賬款等科目

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相關問題討論
你好，人工費和社保費等可以計入成本，
2020-07-06 16:13:53
小規模企業2022年12月暫估成本80萬，當時做了主營業務成本，并轉入了本年利潤，2月份收到發票，2月的暫做沖回要怎么做？
2023-03-16 13:38:53
你好 根據發票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據發票入賬 借；庫存商品 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2019-11-06 18:38:32
你好，可以做無票購進，匯算清繳的時候做納稅調整處理就是了
2019-05-05 15:08:04
你好價稅，合計做賬就可以的。
2021-05-10 11:00:31
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