一木成林 追問

2019-11-06 16:50

這個怎么定

一木成林 追問

2019-11-06 16:50

有比照標(biāo)準(zhǔn)唄

鄒老師 解答

2019-11-06 16:53

你好，這個本來就是單位根據(jù)資產(chǎn)情況估計的，沒有一個統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的

一木成林 追問

2019-11-06 16:56

就是隨便定，不超這個范圍就行是吧

鄒老師 解答

2019-11-06 16:59

你好，是的，是這樣 的

一木成林 追問

2019-11-06 17:01

好的，明白了

鄒老師 解答

2019-11-06 17:04

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

一木成林 追問

2019-11-06 17:07

那請問老師，我剛接了一個公司的賬，原來的會計申報表上累計折舊金額是134750，到?jīng)]有做賬。那我做賬時怎么把這個數(shù)分配到各個固定資產(chǎn)里呢？

鄒老師 解答

2019-11-06 17:08

你好，需要知道每個固定資產(chǎn)對應(yīng)的折舊是多少，才可以分配計入到各個固定資產(chǎn)里面的

一木成林 追問

2019-11-06 17:12

原來一直都沒有折過幾舊，怎么知道呢？

鄒老師 解答

2019-11-06 17:14

你好，那需要去看之前固定資產(chǎn)是什么時候入賬，折舊方法是什么，每個月的折舊應(yīng)當(dāng)是多少，然后分別計算各個固定資產(chǎn)折舊才是的

一木成林 追問

2019-11-06 17:16

那個知道了，但是怎么分配進(jìn)去呢？

鄒老師 解答

2019-11-06 17:21

你好，每個固定資產(chǎn)計提了多少就計入多少
比如甲固定資產(chǎn)計提了折舊1萬，就計入1萬，乙固定資產(chǎn)計提了2000的折舊，就 計入2000，這個不需要分配的啊

一木成林 追問

2019-11-06 18:07

可是對不上資產(chǎn)負(fù)債表表里的折舊額啊，我不得設(shè)累計折舊的賬嗎？不得做累計折舊的表嗎？

鄒老師 解答

2019-11-06 18:08

你好，是需要設(shè)置累計折舊明細(xì)賬，比如我上面舉例，累計折舊——甲資產(chǎn)1萬，乙資產(chǎn)2000就是了
需要做累計折舊表，需要根據(jù)固定資產(chǎn)原值，折舊方法，殘值率情況做固定資產(chǎn)折舊表格的

一木成林 追問

2019-11-06 18:10

是啊，但是我按正常折舊提的數(shù)和原來會計虛報的折舊金額對不上。我該怎么處理？

鄒老師 解答

2019-11-06 18:11

你好，如果是之前會計計提的折舊有錯誤，那應(yīng)當(dāng)按你的方法正常計提折舊就是了

一木成林 追問

2019-11-06 18:13

那不符的怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2019-11-06 18:16

你好，重新建賬，錄入正確的累計折舊數(shù)據(jù)
之前會計報送給稅局報表有錯誤的，按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)去稅局做更正申報