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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-06 13:48

可以的
進項是負數那就是進項轉出了

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相關問題討論
你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好,如果想進項稅額一樣,那么就要再認證進去抵扣沒錯的
2019-07-31 10:01:03
位于縣城的某白酒生產企業為增值稅一般納稅人,2014年8月生產經營業務如下: (1)進口儀器設備一臺,國外買價64000元,運抵我國入關前支付的運費4200元、保險費3800元;入關后運抵企業所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費1 600元、稅額176元。 (2)外購食用酒精100噸,每噸不含稅價8000元,取得的增值稅專用發票上注明金額 800000元、稅額136000元;取得的運輸業增值稅專用發票上注明運費金額50000元、稅額5500元;取得的增值稅專用發票上注明裝卸費30000元、稅額1800元。 (3)銷售糧食白酒60噸給某專賣店,每噸銷售價格26000元、增值稅銷項稅額4420元,共計應收含稅銷售額1825200元。由于專賣店提前支付價款,企業給予專賣店3%的銷售折扣,實際收款1770444元。另外,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費120000元、稅額13200元。 (6)月末盤存時發現,由于管理不善當月購進的酒精被盜2.5噸,經主管稅務機關確認作為損失轉營業外支出處理。 (其他相關資料:關稅稅率12%,白酒消費稅稅率20%加0.5元/500克,上述業務涉及的相關票據均已通過主管稅務機關比對認證。) (3)計算該企業8月可抵扣的進項稅額。 答案(3)可抵扣的進項稅額=136000+5500+1800+13200+176+1
2016-05-17 15:12:31
你好,您先自查一下。看看轉出的。實際情況,然后還有銷售的情況。然后根據這個情況。填寫說明就行,沒有格式的要求。
2023-05-05 14:54:30
往年已抵扣進項稅額轉出的會計分錄
2023-03-07 12:09:08
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