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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 10:23

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的吧
月末不做的,年末做

桃夭 追問(wèn)

2019-11-06 10:30

老師能不能把月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄給我分析一下,實(shí)在不明白

郭老師 解答

2019-11-06 10:39

借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)月末不做年末做

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?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2022-03-01 14:13:21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-07-20 11:21:08
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2015-08-04 11:55:32
你好,如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2020-07-23 15:04:30
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