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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-06 10:23

結轉進項銷項的吧
月末不做的,年末做

桃夭 追問

2019-11-06 10:30

老師能不能把月末結轉和年末結轉的分錄給我分析一下,實在不明白

郭老師 解答

2019-11-06 10:39

借銷項貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅貸進項
這個月末不做年末做

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?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-01 14:13:21
借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-07-20 11:21:08
您好 請問是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
借:應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2015-08-04 11:55:32
你好,如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結轉增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。
2020-07-23 15:04:30
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