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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-06 10:23

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的吧
月末不做的,年末做

桃夭 追問

2019-11-06 10:30

老師能不能把月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄給我分析一下,實(shí)在不明白

郭老師 解答

2019-11-06 10:39

借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項
這個月末不做年末做

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?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-01 14:13:21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-07-20 11:21:08
您好 請問是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2015-08-04 11:55:32
你好,如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進(jìn)項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2020-07-23 15:04:30
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