maize老師 解答

2019-11-06 09:16

全額抵減這個不包括，我看法是不包括開票助手

學堂用戶_ph175714 追問

2019-11-06 09:18

開票助手它其實是可以抵扣進賬稅額的，但是他沒有抵扣。我能不能在不勾選明細把它勾選了

學堂用戶_ph175714 追問

2019-11-06 09:18

都做費用了

maize老師 解答

2019-11-06 09:20

你沖掉這個重新做進項稅額就可以，這個開票助手這個，借管理費用 負數(shù) 貸其他應付款 負數(shù)

學堂用戶_ph175714 追問

2019-11-06 09:29

沖銷借:管理費用300
          貸:其他應收款300

重新入賬借:管理費用283.02
   應交稅費16.98
貸:其他應收款300
老師我有2個問題，1.這個發(fā)票是1月14號份開票我下個月能認證吧不會過期吧。2.我重新入賬這筆分錄沒有原始憑證，我是不是要把之前的那張發(fā)票復印在后面當原始憑證？

maize老師 解答

2019-11-06 09:35

1.可以認證，2你摘要寫是沖掉之前xx號憑證就可以

學堂用戶_ph175714 追問

2019-11-06 09:40

2.我重新入賬這筆分錄沒有原始憑證，我是不是要把之前的那張發(fā)票復印在后面當原始憑證？

maize老師 解答

2019-11-06 09:41

2.不需要，這個你摘要寫明白就可以

學堂用戶_ph175714 追問

2019-11-06 12:01

重新入賬借:管理費用283.02
應交稅費16.98
貸:其他應收款300
不用附任何憑證嗎？

maize老師 解答

2019-11-06 12:06

是的，你沖沖掉之前和重新做分錄是做一張憑證上面