用友軟件,月度工作報告中最下面顯示所有其它系統(tǒng)本月均已結(jié)賬并且損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目為無,為什么還是未通過工作檢查,不可以結(jié)賬?
完美的白云
于2019-11-06 09:03 發(fā)布 ??3642次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-06 09:12
出現(xiàn)這種情況應該是有新增加的損益類明細科目沒有在結(jié)轉(zhuǎn)損益中做過設置造成不能結(jié)帳的現(xiàn)象。
解決方法是:
如果新增了明細科目,在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候要重新設置下,點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后面的參照按鈕,然后把本年利潤科目代碼刪除,確定退出,再進一次,輸入本年利潤科目代碼或者選擇本年利潤科目,確定就行。
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出現(xiàn)這種情況應該是有新增加的損益類明細科目沒有在結(jié)轉(zhuǎn)損益中做過設置造成不能結(jié)帳的現(xiàn)象。
解決方法是:
如果新增了明細科目,在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候要重新設置下,點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后面的參照按鈕,然后把本年利潤科目代碼刪除,確定退出,再進一次,輸入本年利潤科目代碼或者選擇本年利潤科目,確定就行。
2019-11-06 09:12:02

你好,看看是否有未記賬憑證,以及其他有沒有沒結(jié)賬的模塊(如固定資產(chǎn)模塊)
2018-06-12 09:06:57

同學你好,你現(xiàn)在提示什么
2021-03-10 20:34:22

你看下工作檢查那里是因為什么導致的,這種情況一般都是因為有的模塊沒結(jié)賬,所以總賬結(jié)不了。
2016-11-14 20:39:00

你好!看上一步檢查報告是有未記賬憑證,還是有未結(jié)轉(zhuǎn)的其他模塊、或是借貸方不平
2018-05-05 11:40:29
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