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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-05 18:45

您好,需要全部轉為利潤或者收入,繳納企業所得稅。

桃之夭夭 追問

2019-11-05 18:48

轉收入的話,怎么做會計分錄

董老師 解答

2019-11-05 18:48

借 原材料70000   庫存商品3000  貸  未分配利潤 73000

董老師 解答

2019-11-05 18:49

您好,繳納25%所得稅,18250元

桃之夭夭 追問

2019-11-05 18:49

原材料和庫存得先出庫

桃之夭夭 追問

2019-11-05 18:51

借:?
貸:原材料、庫存商品

桃之夭夭 追問

2019-11-05 18:53

老師,這個不用提銷項稅,直接提企業所稅就可以嗎?

桃之夭夭 追問

2019-11-05 18:54

老師,我的原材料和庫存本來就在借方,剩余。如果還在借方,那不是越余越多

董老師 解答

2019-11-05 18:55

您好,我這里是估計的數字,具體需要看你能夠賣多少錢。
比如  借 銀行存款103000     貸 原材料庫存商品73000  清算損益30000
繳納25%所得稅,7500元。剛才我是粗略的計算

桃之夭夭 追問

2019-11-05 19:01

在庫房都壞了,損耗掉了,不能再出售了。借方進哪個科目?

董老師 解答

2019-11-05 19:06

您好,如果全部沒有價值,借  清算損益73000  貸 原材料庫存商品73000 
不需要繳納所得稅,但是需要稅務局認可你這個損失,稅務局會現場檢查的

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相關問題討論
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2022-03-28 14:28:36
你好 一般納稅人稅率是 13
2021-09-09 12:54:18
你好 一般納稅人稅率是 13
2021-09-09 12:54:04
你好,小規模納稅人購入原材料,途中發生的合理損耗,是計入購進材料成本核算的?
2021-08-05 12:13:08
您好,根據清算所得情況記入利潤 借 銀行存款102000 貸 原材料庫存商品82000 清算損益20000 繳納25%所得稅,5000元。
2019-11-05 18:57:40
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