芳芳@fancy 追問

2019-11-05 16:55

我剛剛看了原來的，是16年取現，可能錢花了沒發票就沒有入賬

鄒老師 解答

2019-11-05 16:56

你好，那需要根據錢花出去的情況把相應分錄補上才是的

芳芳@fancy 追問

2019-11-05 16:57

原來的會計做的，可能花了什么都不知道了，而且絕對沒有發票，補不上，我們還欠一些商家的錢，不會實際支付了，賬上掛起，用現金付說得通嗎

鄒老師 解答

2019-11-05 16:59

你好，用于什么方面就需要做相應分錄
還欠一些商家的錢，不會實際支付了那就需要把應付賬款轉為營業外收入核算的
用現金支付稅款是說不通的

芳芳@fancy 追問

2019-11-05 17:24

好的，謝謝，那幾百元的不用實際支付了的應付賬款轉入營業外收入需要什么原始憑證嗎？比如對方放棄的說明之類的

鄒老師 解答

2019-11-05 17:27

你好，最好是能提供對方提供的證明

芳芳@fancy 追問

2019-11-05 17:28

對方肯定不會提供了，有些商家都沒聯系過了

鄒老師 解答

2019-11-05 17:35

你好，如果提供不了，那就只能是賬面從應付賬款轉為營業外收入核算了

芳芳@fancy 追問

2019-11-05 17:38

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-11-05 17:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝