TeFuri 追問

2019-11-05 16:48

但是我之前是按借：銀行存款   貸：實收資本

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:48

你好，沖回來，重新做。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:49

從開始他每次拿錢都是這樣做的，那現在要修改的話前四個月都要修改

TeFuri 追問

2019-11-05 16:50

前兩個季度報稅是按實收資本報的現在該怎么辦

TeFuri 追問

2019-11-05 16:52

？？

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:52

你好，修改過來，重新報報表的。或者你和老板溝通，前期投入的錢做實收資本，老板同意也沒有關系。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:53

前兩個月的可以改？

TeFuri 追問

2019-11-05 16:53

前兩個季度的可以改？

TeFuri 追問

2019-11-05 16:54

要去稅務局修改嗎？

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:55

你好，可以修改，去稅務局修改。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:57

網廳不可以的是不？

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:57

你好，是的，去大廳修改。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:58

流動負債變多了，其他數據都是正常的

TeFuri 追問

2019-11-05 16:59

拿上財務報銷？

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:00

你好，按照老師上面說的，要么經老板同意不用修改。否則就要修改。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:01

那我可不可以這樣做一筆賬然后下個月就正常了，借：收實資本  貸：其他應付款

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:04

你好，老板后期不要這個錢，就不用改了，要這個錢，分錄坐反，重新入其他應付款。去稅務局修改報表。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:12

嗯，好的

TeFuri 追問

2019-11-05 17:14

老師，還有一個問題需要向您咨詢

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:17

別人公司的員工，我們屬于第三方，但是我們跟員工簽了合同。現在人員等于我們派遣過去的。公積金、社保、工資這些都是我們發的。之錢工資這些費用都是屬于我們公司墊付，對方公司一個季度跟我們結一次款

TeFuri 追問

2019-11-05 17:17

這個分錄怎么做

TeFuri 追問

2019-11-05 17:17

月底打來的費用包含墊付費用和服務費

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:22

你好，墊付計入其他應收款，服務費確認收入。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:26

有一個人跟我說是，因為他們是跟我們簽的合同，所以做賬我就  計提時借：記主營業務成本  貸：應付職工薪酬       發放時：借：應付   貸  ：銀行存款    對方打款入賬：  借：銀行存款   貸：主營業務收入

汪晨老師 解答

2019-11-06 13:41

你好，這樣做也是可以的。