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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-05 15:00

若沒有調整事項,賬載金額與稅收金額均為280000

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:05

老師 現在我們的賬載金額是280000萬,個稅工薪收入額是270000萬,差異的這1萬,我們應該如何跟稅局解釋比較好呢?因為我們發放是上個月的工資,計提又是以上個月的工資計提到當月

文文老師 解答

2019-11-05 15:09

只要匯算清繳前全部支付了,就可以按賬載金額來填報稅收金額了

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:11

現在我們的賬載金額和稅收金額有差異呢 這個要怎么辦呀

文文老師 解答

2019-11-05 15:15

填報錯誤,去修改即可

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:25

也不算填報錯誤呢 ,比如說2018年1月我們發放的是2017年12月的工資200萬,計提的話我們計提了230萬,2月我們就沖銷

文文老師 解答

2019-11-05 15:26

你的意思是,實際沒有發放,只是為了減少17年利潤,而計提了工資

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:30

是的 18年年底也是多計提了獎金和工資

文文老師 解答

2019-11-05 15:31

那確實會存在差異,需要補企業所得稅

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:32

18年的年終獎是在19年發放 但是我們18年年底 計提了190萬的獎金

文文老師 解答

2019-11-05 15:34

19年匯算清繳前,沒有全部發放,還沖銷了部分,這沖銷的部分就是稅會差異,需要補交所得稅

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:42

現在就是18年的面包賬載金額和稅收金額差異幾十萬…我們這邊查到原因了,基本就是計提和發放有點差異,我們應該怎么和稅局解釋比較好呢?

文文老師 解答

2019-11-05 15:57

提供相關發放證明,證明18年計提的工資獎金,在19年匯算清繳前發放了。若確實沒有發放的,就需要補繳了

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 16:02

好的

文文老師 解答

2019-11-05 16:04

好的,祝您工作順利。請五星好評!

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,是的 但是不是企業的凈利潤
2017-04-28 11:09:20
離線下載模板離線填報,然后上傳, 在線是直接在線填報、申報。 我感覺在線
2020-05-07 19:33:53
所得稅匯算清繳年報申報,企業所得稅彌補虧損明細表中,納稅調整后所得是指會計利潤通過105000表調整后的金額
2017-05-17 10:48:37
您好 把填表說明發給您可以么
2020-05-01 17:32:54
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